贵港市港北区政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

      目  录

第一部分：部门概况

　 一、基本情况（工作职责）

二、机构设置情况

三、人员构成情况

　　第二部分： 2018年部门预算报表

　　表一：财政拨款收支总表

　　表二：一般公共预算收支预算表

　　表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表

　　表六：部门收支预算总表

　　表七：部门收入预算总表

　　表八：部门支出预算总表

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、2018年收支总体情况

　　二、2018年部门财政拨款收支预算情况

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   四、其他重要事项说明

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责和工作任务 

（一）主要职责

港北区政协机关主要职能为政治协商、参政议政、民主监督。主要工作有组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议；组织开展政协委员视察、调研、学习培训等活动；联系区级各民主党派、人民团体和有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作；组织、征集、交办提案；其他区委区政府要求开展的各项工作。

（二）2018年主要工作任务

2018年，我单位主要任务：一是组织召开区政协五届三次会议；二是认真开展提案办理工作；三是开展调研视察工作；四是组织开展委员培训工作；五是开展“扶贫济困送温暖”活动；六是听取区政府及其他职能部门情况通报，参政议政。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

港北区政协机关设置区政协办公室、区政协提案工作委员会、区政协经济科技工作委员会、区政协教育文化卫生体育工作委员会、区政协委员联络工作办公室等5个工作机构。区政协办公室设主任1名、副主任1名，办公室主任由区政协秘书长兼任；区政协提案工作委员会、区政协经济科技工作委员会、区政协教育文化卫生体育工作委员会、区政协委员联络工作办公室各设主任1名。

（二）部门预算单位构成

1．港北区政协办公室（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状（含二层机构）

1.行政编制人数14人，其中：工勤编制人员0人；

2.事业编制人数0人。

（二）人员构成（含二层机构）

港北区政协机关行政编制9名，事业编制1名,现在职人数共14人。其中，正处级领导职务1人，副处级领导职务4人，正科级领导职务5人，正科级非领导职务3人，副科级领导职务1人，退休人员9人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算237.18万元，同比增加7.74 万元，增长3.37%。其中：一般公共预算拨款237.18万元，同比增加7.74万元，增长3.37%。

2018年收入预算增加的主要原因：一是2017年度部分在职领导干部工资有提升，涉及到相关基本支出费用增加，二是根据2018年工作需要，部分项目经费有所增加。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算237.18万元，其中：基本支出176.93万元，占支出总预算的74.60%，同比增加7.64万元，增长4.51%；项目支出60.25万元，占支出总预算的25.40%，同比增加0.1万元，增长0.17%。支出预算增加的主要原因：一是2017年度部分在职领导干部工资有提升，涉及到相关基本支出费用增加，二是根据2018年工作需要，部分项目经费有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，一般公共服务类科目支出预算，总额为200.45万元；占支出总预算的84.51%，同比增加15.85万元，增长8.59%。社会保障和就业类科目支出预算19.99万元，占支出总预算8.43%，同比减少6.34万元，下降24.08%;医疗卫生类科目支出预算4.11万元，占支出总预算的1.73%，同比减少2.39万元，下降36.77%;住房保障支出类科目支出预算12.63万元，占支出总预算的5.33%，同比增加0.92万元，下降7.86%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算176.93万元，占支出总预算的7.46%，同比增加7.64万元，增长4.51%。

工资福利支出预算153.38万元，占基本支出预算86.69％，同比增加18.87万元，增长14.03%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算23.34万元，占基本支出预算13.19％，同比增加0.31万元，增长1.3%。

对个人和家庭的补助支出预算0.21万元，占基本支出预算的0.12％，同比或减少11.5万元，下降98.21%。主要原因是2018年住房公积金调为“工资福利”科目，不再作为对个人和家庭的补助科目。

（2）项目支出预算。

项目支出预算60.25万元，占支出总预算的25.4%，同比增加0.1万元，增长0.17%。其中商品和服务支出预算60.25万元，占项目支出预算25.4%，同比增加0.1万元，增长0.17%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算237.18万元，其中：一般公共预算收入预算237.18万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算237.18万元，其中：一般公共预算支出预算237.18万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

2018年一般公共预算拨款支出237.18万元，其中：基本支出176.93万元，项目支出60.25万元。具体支出预算如下：

1.行政运行140.70万元，基本支出预算140.20万元，项目支出预算0.5万元。

（1）人员经费预算116.65万元，主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出；

（2）商品和服务支出预算23.34万元，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

（3）商品和服务支出（项目）预算0.5万元，主要是用于机关党组织开展活动经费。

（4）对个人和家庭的补助0.21万元，主要是单位负担的退休人员独生子女补助。

2.一般行政管理事务19.17万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.政协会议24.84万元，全部是项目支出预算。主要用于区政协召开例会经费支出。 

　　4.委员视察2.8万元，全部是项目支出预算。主要用于政协视察活动经费支出。 

5.参政议政1.2万元，全部是项目支出预算。主要用于区政协开展调研视察、民主监督工作经费支出。

6.机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出19.99万元，全部是基本支出预算。是根据全市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。 

　　7.行政单位医疗3.85万元，全部是基本支出预算。是根据全市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

8.公务员医疗补助0.26万元，全部是基本支出预算。是根据全市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的费用。

9.住房公积金12.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

10.其他政协事务11.74万元，全部是项目支出预算。主要用于政协其他各项工作经费支出。

     三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.87万元、

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.87万元，与去年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2．公务接待费0.87万元，同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

         3. 公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元，同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位共有 1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算140.2万元，同比预算增加14.95万元，增长11.94%，增加主要是因为根据工资标准提高和伙食补助新规定，人员经费有所增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算11.7万元，同比增加2.3万元，增长24.47%，增加的主要原因是2018年区政协计划出版《港北区政协志》《港北文史》等书籍，印刷品采购增加。其中，货物项目采购预算5.7万元，占政府采购预算的48.72%；服务项目采购预算6 万元，占政府采购预算的51.28%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产账面价值共计71.09万元，其中：固定资产账面价值34.34万元，占总资产价值的48.3%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0 万元。本部门共有无车辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额33.9万元，其中：一般公共预算支出33.9万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：区政协五届三次会议，预算金额24.84万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 项目名称：区政协常委外出考察经费，预算金额5万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3. 项目名称：区政协征订《广西政协报》经费，预算金额4.06万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（六）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市港北区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：贵港市港北区政协办公室2018年部门预算公开表格.xls