中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分：部门概况

　 一、基本情况（工作职责）

二、机构设置情况

三、人员构成情况

　　第二部分： 2018年部门预算报表

　　表一：财政拨款收支总表

　　表二：一般公共预算支出预算表

　　表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表

　　表六：部门收支预算总表

　　表七：部门收入预算总表

　　表八：部门支出预算总表

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、2018年收支总体情况

　　二、2018年部门财政拨款收支预算情况

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   四、其他重要事项说明

第一部分：部门概况 

　　一、中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部主要职责和工作任务 

（一）主要职责

1、负责调查研究、协调有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况，采取各种形式引进资金和项目，发展民族地区经济、卫生、文化、教育事业，促进民族团结、和谐、稳定、进步。

2、负责联系各民主党派、无党派代表人士，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

3、会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任科级以上行政领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及“三胞”亲属的有关工作，负责做好台胞到我区探亲、旅游、经商的接待工作，协助政府做好引进资金、技术、人才的工作及协调处理好全区涉台重要活动和重要事件。

5、做好非公有制经济代表人士的工作，协调关系，提出政策性建议，培养和造就一支拥护共产党领导的非公经济代表人士的队伍。

（二）2018年主要工作任务

2018年，我部深刻领会习近平总书记在十九大中提出关于统一战线工作的新理念新思想新战略，准确把握新时代对统一战线工作的新要求，扎实开展政治引领主题教育活动，引导广大统一战线成员画出最大“同心圆”。

1.加强沟通，充分发挥民主党派参政议政作用，积极协助民主党派开展“十三五”规划、构建社会主义新农村、建设“幸福港北”建言献策调研活动，提高民主党派参政议政水平。

2.建立健全党外干部和党外知识分子后备人才库，积极培养和推荐使用新的党外优秀干部，使党外知识分子政策落到实处。

3.积极开展创建“同心”品牌建设活动。

4.积极开展民族团结进步创建活动，不断推进我区民族团结进步事业。

5.认真搞好对台工作和侨务工作，增强海外华侨和港澳台同胞的爱国热情，共同促进祖国繁荣和实现统一大业。

6.认真指导工商联搞好在全区非公有制经济人士中开展各类学习教育活动，促进我区非公有制经济快速健康发展。

7、为促进光彩事业的发展，调查研究，提出建议，交流经费，加强香港、澳门、台湾地区有关机构、国际非政府组织及国际工商社团、工商经济人士建立联系，发展友好往来，开展交流合作。承办政府和有关部门委托的光彩事业项目，开展光彩事业活动等工作及完成领导交办的其他工作任务。

8、引导非公有制经济人士通过广西非公经济服务平台表达诉求、发表意见、反映问题。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部本级为纳入港北区本级财政全额预算管理的科级行政单位，内设股室:办公室，港北区人民政府台湾事务办公室在统战部挂牌，其职能由区委统战部承担。   

2. 所属单位

（1）贵港市港北区光彩事业促进会办公室纳入港北区本级财政全额预算管理，为部属二层事业单位（ 科 级）。

（2）贵港市港北区非公有制经济工作办公室纳入港北区本级财政全额预算管理，为部属二层事业单位（ 科 级）。

（二）部门预算单位构成

1．中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状（含二层机构）

1.行政编制人数 5 人，其中：工勤编制人员 1  人；

2.事业编制人数 4 人，其中：实行公务员制度管理 0 人（含工勤编制人员 0 人）,全额事业编制人员 4 人（含工勤编制人员0 人）。

（二）人员构成（含二层机构）

1.实有人数共计 10 人,  其中：在编在职人员  10 人，聘用人员 0  人，退休人员  0 人。

2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的退休职工人数  1人；遗属人数 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算126.80万元，同比增加41.21万元，增长48.15%。其中：一般公共预算拨款 126.80万元，同比增加41.21万元，增长48.15%；纳入财政专户管理的收入安排的资金   0万元，同比增加0万元，增长0 %。

2018年收入预算增加的主要原因：一是增加4名事业人员，工资与福利也相应的增加了36.71万元，增长72.39%；二是有新增工作项目“广西非公经济服务平台”工作等。

（二）2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算126.80万元，其中：基本支出96.36 万元，占支出总预算75.99%，同比增加32.50万元，增长50.89%；项目支出 30.44万元，占支出总预算的24.01%，同比增加8.71万元，增长40.08 %。支出增长的主要原因：一是增加4名事业人员，工资与福利也相应的增加了36.71万元，增长72.39%；二是有新增工作项目“广西非公经济服务平台”工作等。

1．按支出功能分类科目划分，一般公共服务类科目支出预算，总额为103.68万元；占支出总预算的81.77%，同比增加36.14万元，增长53.51%。政府性基金收入安排的资金0元，同比预算持平；纳入财政专户管理的非税收入安排资0元，同比预算持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算96.36万元，占支出总预算的75.99%，同比增加32.5万元，增长50.89%。

工资福利支出预算87.42万元，占基本支出预算90.72％，同比增加36.71万元，增长72.39%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资，增加名4人事业编制人员等。

商品和服务支出预算8.94万元，占基本支出预算7.05％，同比增加0.27万元，增长3.11%。主要原因是增加了4名事业编制人员，相应地增加了公务费等。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的 0％，同比增加0万元，增长0 %，同比预算持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算30.44万元，占支出总预算的24.01%，同比增加8.71万元，增长40.08 %。

商品和服务支出预算27.94万元，占项目支出预算91.79%，同比增加8.71万元，增长45.29 %。主要原因是增加了“广西非公经济服务平台”工作项目等。

对个人和家庭的补助支出预算2.50万元，占项目支出预算的 2.21％，同比增加0万元，增长0 %，同比预算持平。

资本性支出预算0 万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%，同比预算持平。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算126.80万元，其中：一般公共预算收入预算126.80万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算126.80万元，其中：一般公共预算支出预算126.80万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

2018年一般公共预算拨款支出126.80万元，其中：基本支出96.36万元，项目支出30.44万元。具体支出预算如下：

1.行政运行75.74万元，基本支出预算74.97万元，项目支出预算0.5万元。

 （1）人员经费预算74.97万元，主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

 （2）商品和服务支出预算0.5万元，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

　（3）对个人和家庭的补助 0 万元，主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

　 2.一般行政管理事务30.44万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 事业运行0万元，全部是基本支出:

(1)人员经费预算0万元主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出0万元，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.40万元，主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的机关事业单位基本养老保险费。

5．行政单位医疗2.69万元，全部是基本支出。主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的单位医疗。

6．公务员医疗补助0.1万元，全部是基本支出。主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的公务员医疗补助。 

7．住房公积金7.2万元，主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2018年国有资本经营预算支出预算0万元。

 2018年政府性基金预算支出预算0万元 。

     三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.5万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.5万元，同比预算减少2万元，同比下降57.14%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2．公务接待费1.5万元，同比预算减少2万元，同比下降57.14%，减少的原因主要是我部继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

    3. 公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元，同比预算减少0 万元，同比下降0%，同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部共有 1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算39.38万元，同比预算增加4.5万元，增长12.90%，增加的主要原因是增加了4名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算10万元，同比减少0.14万元，下降1.38%。其中，货物项目采购预算4.5万元，占政府采购预算的45%；服务项目采购预算5.5万元，占政府采购预算的55%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我部资产账面价值共计25.09万元，其中：固定资产账面价值16.27万元，占总资产价值的64.85%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值  0万元，占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额15.5万元，其中：一般公共预算支出15.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：统战宣传工作经费项目，预算金额10万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 项目名称：各民主党派调研经费项目，预算金额3.5万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3. 项目名称：党外人士、统战干部工作能力培训费项目，预算金额2万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（六）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市港北区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部2018年部门预算公开表格.xls