目   录

第一部分：部门概况

　 一、基本情况（工作职责）

二、机构设置情况

三、人员构成情况

　　第二部分： 2018年部门预算报表

　　表一：财政拨款收支总表

　　表二：一般公共预算支出预算表

　　表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表

　　表六：部门收支预算总表

　　表七：部门收入预算总表

　　表八：部门支出预算总表

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、2018年收支总体情况

　　二、2018年部门财政拨款收支预算情况

　　三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   四、其他重要事项说明

第一部分：部门概况 

　　一、部门主要职责和工作任务 

（一）主要职责

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

4、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

5、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

6、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

7、承办上级侨联和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作任务

1、进一步做好为侨服务、维护侨益工作。一是继续开展“献爱心、送温暖”活动；二是深入宣传《归侨侨眷权益保护法》及有关侨务政策法规；三是要努力解决贫困归侨侨眷子女的“上学难”问题；四是继续抓好信访工作。

2、开展基本侨情调查。健全和完善侨情数据库资料，重点掌握海外侨胞中政治上有地位、经济上有实力、学术上有造诣、社会上有影响的“四有”人士的情况。

3、切实加强侨联自身建设 。

4、发挥侨力，为港北经济社会发展服务。一是参与港北区重大项目建设工作和招商引资工作；二是支持挂点社区进行新农村建设；三是完成区里下达的其他工作任务。

5、继续推进侨联改革工作。

6、 向归侨侨眷和海外侨胞广泛宣传十九大，在侨界掀起学习十九大精神的热潮。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构

港北区侨联本级为纳入港北区本级财政全额预算管理的正科级单位，列入群众团体序列管理。内设股室：办公室。

（二）部门预算单位构成

港北区侨联（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

事业编制人数3人，其中：其中：主席1名，副主席1名。

（二）人员构成

实有人数共计5人,  其中：在编在职人员4人，退休人员1人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门收入总预算41.47万元，同比增加2.38万元，增长6.09%。其中：一般公共预算拨款41.47万元，同比增加2.38万元，增长6.09%。

2018年收入预算增加的主要原因：一是工资性支出（统发）、单位医疗均有提高，二是2018年增加了公务接待费0.2万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算41.47万元，其中：基本支出39.57万元，占支出总预算的95.42%，同比增加2.48万元，增长6.69%；项目支出1.90万元，占支出总预算的4.58%，同比减少0.10万元，下降5%。

2018年基本支出预算增加的主要原因：一是工资性支出（统发）、单位医疗均有提高，二是2018年增加了公务接待费0.20万元。

2018年项目支出预算减少的主要原因：没有了“贫困村党组织第一书记和‘美丽广西’乡村建设（扶贫）工作队员工作经费（贵城街道社区）”这一支出项目。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算，总额为33.20万元；占支出总预算的80.06%，同比增加3.90万元，增长13.31%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算，总额为4.39万元；占支出总预算的10.59%，同比减少1.41万元，下降 24.31%。   

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算，总额为1.11万元；占支出总预算的2.68%，同比减少0.01万元，下降0.89%。

（4）住房保障类科目支出预算，总额为2.77万元；占支出总预算的6.68%，同比增加0.20万元，增长7.78%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算39.57万元，占支出总预算的95.42%，同比增加2.48万元，增长6.69%。

工资福利支出预算34.28万元，占基本支出预算86.63％，同比增加5.02万元，增长17.16%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算5.29万元，占基本支出预算13.37％，同比增加0.03万元，增长0.57%。主要原因是工会经费增加了。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比减少2.57万元。主要原因是退休人员养老金由社保局发放，不再在本单位发放。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1.90万元，占支出总预算的4.58%，同比减少0.1万元，下降5%。

商品和服务支出预算1.90万元，占项目支出预算100%，同比减少0.1万元，下降5%。主要原因是没有了“贫困村党组织第一书记和‘美丽广西’乡村建设（扶贫）工作队员工作经费（贵城街道社区）”这一支出项目。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算41.47万元，其中：一般公共预算收入预算41.47万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算41.47万元，其中：一般公共预算支出预算33.20万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

2018年一般公共预算拨款支出41.47万元，其中：基本支出39.57万元，项目支出1.9万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（港澳台侨事务）31.30万元，全部是基本支出预算。

（1）人员经费预算26.01万元，主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

（2）商品和服务支出预算5.29万元，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

　2.华侨事务1.90万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位开展“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”这四大职能工作的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.39万元，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为单位干部职工计缴的基本养老保险。 

  4、行政单位医疗1.06万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5、公务员医疗补助0.05万元，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为单位干部职工计缴的医疗补助。 

 6、住房公积金2.77万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位干部职工计缴的住房公积金。

2018年国有资本经营预算支出预算0万元。

 2018年政府性基金预算支出预算0万元。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.20万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.20万元，同比预算增加0.20万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2．公务接待费0.20万元，同比增加0.20万元，此项经费2017年为0，增加的原因主要是用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

         3. 公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元，同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位是一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.30万元，同比预算增加3.7万元，增长13.40%，增加的主要是因为在职人员基本工资、津补贴标准及工会经费提高了。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，与去年持平。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值2.99万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等。本部门有车辆0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1.10万元，其中：一般公共预算支出1.10万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：慰问费，预算金额0.50万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 项目名称：培训费，预算金额0.30万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3. 项目名称：侨情调研费，预算金额0.30万元，资金来源：纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（六）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市港北区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：港北区归国华侨联合会2018年部门预算公开表格.xls